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鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司 關于十五屆旗委第七輪第五巡察組 反饋意見整改情況的通報

來源:鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司 | 作者:網站管理員 | 發布時間:2020-12-31 16:28:33 | 字號:-- | 瀏覽次數:926

按照旗委統一部署,2020年4月7日至6月7日,旗委第五巡察組對鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司進行了政治巡察。按照巡察工作要求,現將巡察整改情況向社會予以公布。 

2020年7月8日旗委第五巡察組對巡察發現的問題進行了反饋,并提出了整改要求。針對巡察反饋的3個方面10條問題,集團公司黨支部高度重視,立即按照巡察整改要求對巡察問題整改進行了安排部署,共制定了36項整改措施,已整改完成9條問題,未整改完成1條,共制定完善制度8項,追責問責8人。

(一)聚焦貫徹落實黨的群眾路線方針政策和黨中央決策部署方面的問題。

整改問題:1.意識形態工作責任落實不到位。主要領導缺少對意識形態工作的批示件;2017年、2018年領導班子成員述職述廉報告中未涉及意識形態工作。

整改措施:一是創新學習方式方法,推動理論武裝不斷深入,黨支部書記將意識形態工作納入集團理論學習的重要內容,集團公司制定全年理論學習計劃,實行領導班子組成講習團進行宣講。二是明確意識形態工作責任制,成立集團意識形態工作責任制領導小組,黨支部書記作為集團公司意識形態工作******責任人,對集團公司意識形態工作負總責,對集團公司領導班子和各部門、子公司負責人的意識形態工作負直接領導責任。三是將意識形態納入領導班子述職述廉報告并加大篇幅體現充分。推動集團公司黨員干部旗幟鮮明站在意識形態******線。四是對2017年、2018年專項工作人員進行提醒談話。

完成情況:一是黨支部書記將意識形態工作納入集團理論學習的重要內容,集團公司制定了全年理論學習計劃,實行領導班子組成講習團進行宣講,截至目前已累計宣講7次。二是以批示文件明確意識形態工作責任制,成立集團意識形態工作責任制領導小組,黨支部書記作為集團公司意識形態工作******責任人,對集團公司意識形態工作負總責,對集團公司領導班子和各部門、子公司負責人的意識形態工作負直接領導任。三是意識形態工作作為黨支部委員會議事范疇和班子述職述廉重要內容,將集團公司人員思想狀況的分析作為重要研究事項,使集團意識形態領域工作進一步提高。四是對專項工作人員(1人次)進行了提醒談話,并做了相關記錄及影像資料。

整改問題:2.“三重一大”會議制度落實不到位。2018年1l月19日會議記錄領導班子成員對決策事項沒有逐一發表意見,主要負責人沒有末位表態。

整改措施:一是在集中整改期內,召開專題民主生活會,班子成員之間相互批評,主要負責人深刻剖析“三重一大”會議制度落實不到位情況及存在問題的原因。二是對“三重一大”制度進行重新修訂完善,并予以印發實施。三是“三重一大”會議邀請派駐紀檢組組長及監事會成員列席,有效遏制可能存在的不規范行為。同時,組織開展學習,解讀“三重一大”制度的相關政策,使領導干部深入領會“三重一大”主要精神,切實提高對“三重一大”工作重要性的認識,增強領導干部貫徹落實“三重一大”工作的自覺性和主動性。四是在每年黨支部書記述職述廉報告中圍繞“三重一大”制度的執行情況,重點表述“五個不直接分管”和“一把手末位表態”方面的履行情況。

完成情況:一是于8月24日召開了巡察整改專題民主生活會,班子成員進行了相互批評,主要負責人深刻剖析“三重一大”會議制度落實不到位情況及問題存在的原因。二是重新修訂了“三重一大”決策制度實施辦法(〔2020〕48號文件)并印發實施。三是“三重一大”會議邀請派駐圣圓水務集團紀檢監察組組長以及監事會成員列席,并將監督責任編寫到“三重一大”決策制度實施辦法中。7月20日組織學習了“三重一大”決策實施制度相關內容。

整改問題:3.檔案管理不規范。2017年度日常工作會議記錄和“三重一大”會議記錄缺失。

整改措施:一是對檔案管理、會議記錄相關負責人進行提醒談話。二是修訂完善會議制度和檔案管理制度,并嚴格實施。同時,印發內部學習資料,對集團公司文秘及檔案管理人員就會議記錄、行文、歸檔等工作進行專題培訓2次,提高其業務能力。三是將日常工作會議記錄和“三重一大”會議記錄工作列入集團公司內設部門稽查部的稽查范圍,每季度開展一次督查,確保日常工作會議記錄和“三重一大”會議記錄有跡可循。

完成情況:一是對檔案管理、會議記錄相關負責人進行了提醒談話。二是結合集團公司實際情況,修訂完善了《會議制度及議事規則》和《檔案管理制度》,并嚴格實施。同時,印發內部學習資料,對集團公司文秘及檔案管理人員就會議記錄、行文、歸檔等工作進行專題培訓2次,切實提高其業務能力;同時,每周一組織行政綜合部全體人員進行集中學習。三是將日常工作會議記錄和“三重一大”會議記錄工作列入集團公司內設部門稽查部的稽查范圍,每季度組織一次督查,確保日常工作會議記錄和“三重一大”會議記錄有跡可循。

(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面的問題。

整改問題:4.財務報銷不規范。2017年3月31日22號憑證報銷差旅費中的市內交通費超支146.40元;2018年1月31日31號憑證中原始單中審批需報銷2017年8月至2017年11月洗車費7675元,但實際發票中開洗車費為3100元,剩余4575元為車輛裝飾用品費。

整改措施:一是對2017年度財務負責人進行提醒談話,同時追繳2017年3月31日22號憑證報銷差旅費中市內交通費的超支部分146.40元。二是重新修訂完善財務制度,規范報銷流程,嚴格控制車輛裝飾費用,并在審核報銷中嚴格審核把關。三是加大集團公司財務人員的業務學習能力,組織全體財務人員開展2次集中學習,要求財務人員熟練掌握相關財務知識。

完成情況:一是已對原財務部負責人和現任財務部負責人進行提醒談話,并結合公司實際,規范了報銷流程,加強公司內部管理,合理控制費用支出。同時已追繳報銷差旅費中市內交通費的超支部分。二是已組織財務部人員進行集中學習培訓2次,通過學習,更好的提高財務人員的業務專業能力;三是已修訂完善了財務制度。

整改問題:5.工程項目、工程材料賬務不規范。一是賬面庫存比實際庫存大。鄂爾多斯市安易通建筑有限公司截至2019年12月31日賬面反映結余不含稅庫存商品7269.62萬元,保管盤點含稅庫存商品1478.69萬元,賬面庫存大于實際庫存5790.92萬元。二是超付工程及材料款。巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司于2011年3月至4月承攬建設札薩克至阿鎮城市應急供水工程一、二期十五標段工程,建設工程審定價963.68萬元,應支付材料費35.32萬元,截至2019年底累計付款1024.13萬元,超付建設工程款25.13萬元;截至2015年底累計收到呼和浩特市鵬毓給排水成套設備有限責任公司發貨金額394.43萬元,經審計部門審計后將發回的貨物統一下調4%,得出應付貨物金額為378.66萬元,截至2019年底累計付款380萬元,超付貨物款1.34萬元。三是購入工程物資常年掛賬未盤活。鄂爾多斯市安易通建筑有限責任公司截至2019年12月31日賬面反映結余工程物資892. 1l萬元,基本形成低效工程物資。

整改措施:一是針對安易通建筑公司賬面庫存大于實際庫存問題,在合理合規范圍內及時辦理庫存商品出庫手續;二是針對超付工程及材料款事宜,成立專項工作領導小組,在集中整改期內就超付工程款25.13萬元、超付貨物款1.34萬元進行追繳;另外,對安易通建筑公司庫管、負責人作出行政處分,并在集團相關會議上作出書面檢討;對財務相關負責人進行提醒談話。三是針對常年掛賬未盤活資產進行賬務處理,根據旗人民政府相關會議紀要就相關資產協調國資局在集中整改期內進行劃撥。四是制定集團公司追責問責制度,針對以上情況嚴肅處理。五是組織財務人員集中學習培訓2次,強化財務人員的專業知識。

完成情況:一是已在合理合規范圍內及時辦理庫存商品出庫手續。二是已對財務負責人進行提醒談話并作出書面檢討,進一步規范了工程項目、工程材料賬務處理問題;已提交旗國有資產管理局就低效無效資產進行劃撥。三是已組織財務人員進行集中學習培訓2次,對往來賬中的財稅風險及存貨科目的財稅風險進行學習,擴大專業知識面,不斷提高業務素質及綜合素質。四是與超付工程款公司巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司已追繳超付款11萬元,剩余14.13萬元已向鄂爾多斯市仲裁委員會申請仲裁,取得階段性成果。五是已完成盤點工作和移交手續。

整改問題:6.破解難題力度不夠、辦法不多。水務集團本部截至2019年底賬面反映應收賬款清理不及時常年掛賬金額287.75萬元;水務集團公司本部截至2019年底預付賬款掛賀仲林施工工程成本675萬元。

整改措施:一是成立專項工作領導小組,通過司法渠道和上級部門協調,在集中整改期內對所列應收賬款進行追繳,核查解決常年掛賬遺留問題。二是制定集團公司追責問責制度,針對以上情況嚴肅處理。三是修訂完善財務制度,明確工程款支付事項,嚴禁預付工程款掛賬,嚴格按照工期進行付款。

完成情況:一是空港物流園區141.63萬元,已于11月中旬與空港園區管理層就頂抵掛賬工程款進行二次會議商討,目前正在辦理評估手續,等待評估結果出具后,雙方上會討論。二是機井隊122.94萬元已做壞賬處理,旗國資局已出具壞賬處理文件《伊金霍洛旗國有資產管理委員會關于處理壞賬的批復(伊國資委字〔2020〕295號)》。三是圣圓煤炭運銷公司23.18萬元已收回。四是外欠水費形成的掛賬向旗政府和國資局打報告申請集中辦理,經幾次對接,仍在等待辦理結果。五是預付賀仲林工程款已移交旗紀委,旗紀委已出具監察建議書(伊監建字【2020】55號)。

整改問題:7.對于子公司的項目投資、企業管理監管不到位。子公司圣圓農牧業發展有限責任公司2018年種植的甘草、防風、黑枸杞,成活率低,造成公司虧損。

整改措施:一是對2018年度圣圓農牧業發展有限責任公司負責人進行提醒談話,并在集團相關會議上作書面檢討。二是在項目實施前充分調研論證,并建立子公司項目投資審批制度,對子公司投資項目進行逐級審批。三是修訂完善“三重一大”制度,項目投資嚴格按照“三重一大”程序進行。

完成情況:一是已對2018年度圣圓農牧業發展有限責任公司負責人楊某進行提醒談話,并在集團相關會議上作出 書面檢討。二是結合集團公司實際,已建立集團公司項目投資審批制度,對子公司投資項目進行逐級審批。三是修訂完善了“三重一大”制度,項目投資嚴格按照“三重一大”程序進行。

整改問題:8.開展黨組織和黨員干部黨性教育不扎實。2017年度中心組學習會議安排、制度、總結及記錄用“兩學一做” 學習資料代替。

整改措施:一是給予2017年度黨務工作者提醒談話,加強提高黨務工作者的業務能力。二是依據學習型黨組織建設有關要求,印發《圣圓水務集團全年黨員理論學習計劃》,采取“學原文悟原理”、周五講堂學習等方式,扎實開展黨員學習教育。三是定期開展黨員干部知識測試、問卷調查等,在黨員干部中樹立比學趕超的良好氛圍,樹立黨員干部持之以恒的學習意識。四是學好用好“學習強國”平臺,實行日通報、定期表彰等制度,按時開展黨員學習。

完成情況:一是黨務工作者對《中國共產黨支部工作條例》和《發展黨員工作手冊》等黨內規范性文件進行逐條自學,提高黨務工作者的業務能力并進行提醒談話。二是采取“學原文悟原理”、周五講堂等方式,扎實開展黨員學習教育,提高了黨員的理論水平和業務能力,促進工作開展。安排黨員參觀政治生活館,在組織生活中錘煉黨性,充分接受一次深刻的黨性洗禮。學習全國“兩會”精神、《在戰“疫”中 中國共產黨為什么能》等內容,增強了黨員理論學習武裝與實踐相結合展開工作。三是按時進行了理論測試,促進了學習型集團建設,調動了黨員干部學習的積極性和主動性,加深了黨員干部對黨的理論知識的理解和把握。四是通過對每日學習強國自學達標,更提升了黨員干部堅定的信念和擔當使命的責任。

整改問題:9.黨內政治生活不嚴肅,發展黨員不嚴格、不規范。2019年度民主生活會談心談話沒有認真記錄,沒有談自身差距和對方不足;2017年6月20日,黨員大會無簽到表,接收預備黨員表決票與會議記錄不符,接收預備黨員前未召開支委會討論;2019年度黨員發展對象入黨志愿書填寫不規范。

整改措施:一是修訂完善黨內談心談話制度,要求全體黨員嚴格執行和落實制度規定相關內容;黨支部要嚴格落實“三會一課”制度,召開專題民主生活會,談自身差距和對方不足,認真組織開展民主評議黨員工作,嚴肅黨內政治生活紀律。二是按照《中國共產黨支部工作條例》規定,組織召開黨員大會,認真整合相關會議資料,同時規范發展黨員工作流程,嚴格按照發展黨員程序,嚴把“入口”關,嚴禁弄虛作假。三是按照《發展黨員工作手冊》要求,完善規范填寫2019年度發展對象入黨志愿書,并向中共伊金霍洛旗直屬機關工作委員會上報《鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司關于黨支部發展黨員工作存在問題整改情況的報告》。四是對2017年度黨務工作者進行提醒談話,并要求現任黨務工作者對《中國共產黨支部工作條例》、《發展黨員工作手冊》等黨內規范性文件進行逐條自學,提高黨務工作者的業務能力,全年至少組織黨務工作者和黨群工作部全體員工就相關知識集中培訓1次。

完成情況:一是修訂完善了黨內談心談話制度,要求全體黨員嚴格執行和落實制度規定相關內容;集團公司于8月24日召開了巡察整改專題民主生活會,7月24日進行了民主生活會會前談心談話,談話中要求談話人與被談話人談到自身差距和對方不足。二是按照《中國共產黨支部工作條例》規定,嚴格落實“三會一課”制度,認真整合黨員大會相關會議資料,同時規范發展黨員工作流程,嚴格按照發展黨員程序,嚴把“入口”關,嚴禁弄虛作假。三是按照《發展黨員工作手冊》要求,完善規范填寫2019年度發展對象入黨志愿書,并向中共伊金霍洛旗直屬機關工作委員會上報《鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司關于黨支部發展黨員工作存在問題整改情況的報告》。四是對2017年度黨務工作者和現任黨務工作者進行提醒談話,并要求現任黨務工作者對《中國共產黨支部工作條例》、《發展黨員工作手冊》等黨內規范性文件進行逐條自學,提高黨務工作者的業務能力。

整改問題:10.對黨風廉政建設工作重視不夠,落實主體責任不力。一是黨風廉政工作不規范、不嚴謹。2019年未召開專題會議研究部署落實黨風廉政建設相關工作,主要領導未聽取班子成員落實黨風廉政建設責任制情況報告,無工作計劃及工作總結;2019年領導班子成員未認真履行“一崗雙責”,主要領導與領導班子成員、領導班子成員與分管部門負責人未開展廉政談話;2018年廉政談話記錄不完整。二是黨風廉政建設學習流于形式。2017年“一把手”廉政黨課與學習記錄內容不符;2019年學習內容大多與黨風廉政建設工作無關,且部分學習內容用2018年相關資料頂替。

整改措施:一是對相關責任人進行提醒談話;二是在年初印發集團公司黨風廉政工作要點和主體責任清單,并嚴格按照主體責任清單執行;三是在集中整改期內,召開專題民主生活會,班子成員與主要負責人開展批評和自我批評,深刻剖析黨風廉政工作不規范不嚴謹、未召開專題會議研究黨風廉政工作、未履行好“一崗雙責”、未開展廉政談話、學習內容不符等方面存在問題的原因,要做出深刻檢討。

完成情況:一是對2017、2018年以及現任黨風廉政建設工作人員進行提醒談話。二是印發黨風廉政建設工作要點以及主體責任清單(2020〔77〕號)文件。三是在8月24日召開巡察整改專題民主生活會,班子成員進行批評和自我批評。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0477-8689118;電子郵箱:erdossysw@163.com


鄂爾多斯市圣圓水務集團有限責任公司

2020年12月31日

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